📚专票对方已抵扣但需冲红怎么办?🤔
2025-03-15 21:17:27
导读 在日常财务工作中,偶尔会遇到这样的情况:一张专用发票(专票)已经被购买方抵扣,但因某些原因需要开具红字发票进行冲销。这种情况虽然少...
在日常财务工作中,偶尔会遇到这样的情况:一张专用发票(专票)已经被购买方抵扣,但因某些原因需要开具红字发票进行冲销。这种情况虽然少见,但处理不当可能会影响双方的税务合规性。以下是应对的小贴士👇:
第一步,沟通是关键!💬第一时间联系对方企业,确认冲红的具体原因。通常可能是商品退货、开票错误或合同变更等。
第二步,准备材料。准备好相关证明文件,比如销售退回证明、进货退出及折让证明书等。这些材料是申请冲红的必要依据。
第三步,填写《开具红字增值税专用发票信息表》。按照税局要求准确填写,并提交给主管税务机关审核。
第四步,开具红字发票。审核通过后,及时开具红字发票并通知对方完成抵扣联作废手续。
最后,记得保存好所有相关记录,以备后续检查哦🔍。遵循流程,问题迎刃而解!💼✨
财税小知识 专票冲红流程 财务工作日常
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